| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019036 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/272 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ENERTEX spol. s r.o. |
| Adresa: | Gruzinská 4,82105 Bratislava |
| IČO: | 35806290 |
| Predmet: | ENERTEX - Obnova I.Etapa zateplenie objektu KD - projekt PPA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110487,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_272 |
| Zverejnené: | 10.09.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 20:47.
